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사업자등록번호가 없으면 신고 안 해도 되나요?
자주 묻는 질문 중 하나입니다. 사업자등록번호가 없다는 것이 사업자등록 자체가 안 되어 있는 상태라면, 부가가치세 신고 대상이 아닙니다. 하지만 홈택스 화면에서 사업자등록번호가 보이지 않는 경우라면, 로그인을 사업자 계정으로 하거나 등록번호가 있는 항목을 선택하면 됩니다.
수입이 100만 원도 안 됐는데 무실적 신고해도 되나요?
무실적 신고는 매출과 매입이 모두 0원일 경우에 해당됩니다. 수입(매출)이 조금이라도 있다면, 무실적 신고는 불가하므로 매출에 맞춰 신고해야 합니다.
이미 세금 납부 후 신고를 다시 했는데 차액은 어떻게 하나요?
신고는 기한 내에는 여러 번 가능하며, 초과 납부한 세금은 환급됩니다. 일반적으로 2월 중순~말에 환급 절차가 시작되며, 환급이 되지 않으면 관할 세무서 담당자에게 문의하면 해결됩니다.
사업자등록카드, 카드회원번호 입력은?
신용카드 입력 시 "그 밖의 카드" 입력란에서 카드번호(16자리)를 입력하면 됩니다. 일반적인 신용카드 번호를 말합니다.
전자신고 세액공제 1만 원이 표시되지 않아요
세액공제는 실제 납부할 세액이 있는 경우에만 적용됩니다. 납부세액이 0원이면 공제도 적용되지 않는 것이 맞습니다.
간이과세자의 매출 환산 기준, 신고 시 반영해야 하나요?
12개월 환산은 납부 면제 기준에만 적용됩니다. 신고 시에는 실제 매출액만 입력하면 됩니다.
신용카드 공제/불공제 대량 변경은?
공제 구분은 한 건씩 선택하는 것이 원칙이며, 일괄 변경은 위험할 수 있으므로 주의가 필요합니다.
면세상품 판매했는데, 영세율 서식 입력하라고 나와요
면세와 영세율은 다릅니다. 면세상품을 판매했다면 면세수입금액란에 입력해야 하며, 영세율 매출란은 해당사항 없습니다.
납부 면제인데 신고서상 납부금액이 나와요?
신고 화면상에서 일시적으로 표시되는 경우가 있으나, 최종 납부액은 0원이 나올 수 있으므로 걱정할 필요 없습니다.
신용카드 조회 결과가 없어요
사업용 신용카드 미등록 시 조회가 되지 않습니다. 이 경우는 건별로 직접 입력해야 합니다.
동업 식당인데 세금이 너무 많아요?
매출 규모, 매입 공제 여부에 따라 세액은 달라집니다. 너무 많다고 느껴질 경우, 세무사 상담을 권장합니다.
종이 세금계산서, 한 번에 합산 입력해도 되나요?
합산 입력 또는 건별 입력 모두 가능합니다. 동일 사업자에게 받은 경우라면 합산하여 한 건으로 입력해도 무방합니다.
매출 8,800만 원, 매입 3,400만 원인데 세금이 0원일 수 있나요?
단순 매출·매입액만으로는 세금 여부를 판단하기 어렵습니다. 기타 공제 항목 여부에 따라 달라집니다.
현금영수증을 소득공제용으로 받았는데 지출증빙으로 바꾸고 싶어요
지출증빙용으로 전환 신청이 가능합니다. 국세청 홈택스에서 변경 신청하면 됩니다.
신용카드 수령 명세서가 0원이에요
사업용 카드 미등록 시 0원으로 나타납니다. 등록 후에도 0원이면 직접 입력 필요합니다.
통신요금은 어디에 입력하나요?
부가가치세 신고 시에는 증빙 형태에 따라 입력합니다:
- 세금계산서: 세금계산서 입력란
- 카드 결제: 신용카드 입력란
- 현금영수증: 현금영수증 입력란
임대업에서 임차인 변경 시 공급가액 입력은?
신규 임차인은 입주일을 기준으로 신규등록하고, 퇴거일 기준으로 정산 처리합니다.
부가세 신고 결과가 마이너스이면?
일반과세자: 환급 신청 가능 (계좌 입력 필수) 간이과세자: 환급 불가, 마이너스는 오류일 수 있음
간이과세자 공제세액이 매출세액보다 크면?
간이과세자는 환급 개념이 없으므로, 공제세액이 자동으로 0원으로 조정됩니다. 알림창에서 확인 버튼 클릭 시 자동 보정됩니다.
예전 고지 세액은 어디서 반영되나요?
신고도움서비스에서 고지 세액을 조회 후 직접 입력해야 합니다.
사업용 신용카드 분실로 등록 못했을 때는?
카드사에서 거래내역을 받아, 신용카드 수령 명세서의 '그밖의 신용카드' 항목에 건별 입력하면 됩니다.
신고도우미만 눌러서 신고하면 괜찮을까요?
대부분 문제는 없으나, 일반 신고로 교차 확인 추천합니다.
계산서와 세금계산서 차이?
- 세금계산서: 부가세 포함, 일반과세자 사용
- 계산서: 부가세 없음, 면세사업자 사용
마무리하며
부가가치세 신고는 어렵지 않지만, 작은 실수 하나로 세액 손해나 불이익이 발생할 수 있습니다. 위 내용들을 참고하여 꼼꼼히 입력하시고, 헷갈리는 부분은 홈택스 도움말이나 세무 전문가 상담을 활용하시기 바랍니다.
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